Faktúra č. 092/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 092/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.04.2026
- Celková hodnota: 1 089,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2026-3
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2026-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0288/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | FRALEN s.r.o. | 46853111 | 645,75 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra |