Faktúra č. 0331/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ondrej Kočan
- IČO: 43348394
- Adresa: Novomeského 1139/16, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0331/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2026
- Celková hodnota: 585,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2026
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2026 | Objednávame u vás revíziu elektro-spotrebičov. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ondrej Kočan | 47916494 | 0,00 € | 10.04.2026 | 10.05.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |