Faktúra č. 0005/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/25
- Popis fakturovaného plnenia: Potravinové balíčky - darovací
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 1 608,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0142/25
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142/25 | Objednávame si u Vás potravinové balíčky pre klientov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 608,61 € | 09.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0005/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 247,48 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0369/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 175,64 € | 25.07.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |