Faktúra č. 001/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: THEMIS 4 YOU s. r. o.
- IČO: 54147069
- Adresa: Helsinská 2635/10, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/24
- Popis fakturovaného plnenia: termosky, flaše a tašky
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 1 198,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079/24 | plyn DSS za 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0078/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 022,00 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0060/24 | plyn DSS 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 022,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/24 | plyn DSS za 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0123/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0185/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0186/24 | plyn DSS za 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0227/24 | plyn DSS za 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0228/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0281/24 | preprava tovaru | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | PS-SPEEDTRANS, s.r.o. | 51301334 | 120,00 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0283/24 | plyn DSS za 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0284/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0344/24 | plyn DSS za 07/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0345/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 07/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0403/24 | plyn DSS za 08/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0404/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 0/824 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0454/24 | plyn DSS za 09/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0455/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 08/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0501/24 | plyn DSS za 10/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0502/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 10/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0568/24 | plyn DSS za 11/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0569/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 11/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0628/24 | plyn DSS za 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 977,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0629/24 | plyn ZPB, "C", kuchyňa za 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 795,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0034/25 | vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -4 786,92 € | 29.01.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0035/25 | vyúčt. plynu DSS za rok 2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -1 837,09 € | 29.01.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |