Faktúra č. 0009/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE spol. s r. o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0009/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0081/24
- Dátum zverejnenia: 21.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081/24 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 400,00 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0019/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 556,56 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0598/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 82,08 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |