Faktúra č. 0006/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: N-IMAKO s. r. o.
- IČO: 55071279
- Adresa: Udiča 38, 018 01 Udiča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0006/24
- Popis fakturovaného plnenia: Sedacia súprava Vanda
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0065/24
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065/24 | Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Vanda - rohová. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 1 000,00 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | Objednávka | ||||
| 0417/24 | Nákup farieb, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 385,90 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 71,71 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |