Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065/24 | Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Vanda - rohová. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 1 000,00 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | Objednávka | ||||
| 0417/24 | Nákup farieb, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 385,90 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 71,71 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0579/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 118,31 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0633/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 6,67 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0688/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 25,76 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0723/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 238,02 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |