Faktúra č. 0003/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/24
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby deň učiteľov
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 340,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/24
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/24 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Veľká Tŕňa a späť: - odchod autobusu 12.4.2024 cca 8,30 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné - predpokladaný odchod späť cca 15,00 hod. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | SAD a.s. | 36477508 | 0,00 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka |