Zmluva č. CP/2024-034-002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Makara
- Funkcia: poverený riadením CP PSK
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: CP/2024-034-002
- Názov zmluvy: Zmluva o údržbe a servise 242024 - multifunkčné zariadenie Xeros VersaLInk
- Dátum uzavretia: 20.08.2024
- Dátum účinnosti: 01.09.2024
- Dátum platnosti do: 19.08.2028
- Celková hodnota: 538,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka: Celková suma: 538 € / ročne.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0038 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 19.8.-31.10.2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 88,39 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0051 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.11.-30.12.2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 116,94 € | 02.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0010 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 213,44 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra |