| DFB/26/0027 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 24.12.2025 do 28.2.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
651,44 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Telekomunikačné služby a internet za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,62 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2026 do 31.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Garant internet 120 od 01.03.2026 do 31.03.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-012 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností zo dňa 11.08.2025. |
Podtatranské múzeum v Poprade |
37781171 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0022 |
Implementačné práce pri zmene právnej formy hospodárenia organizácia CP PSK z RO na PO. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
734,93 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Tonery do tlačiarní - 8 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
197,82 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0004 |
Objednávame si tonery do tlačiarní:
- HP Laser Jet Pro M402dn - 2 ks
- HP Laser Jet M234dw - 2 ks
- HP Laser Jet M234sdw - 2 ks
- HP Laser Jet Pro 3102fdw - 2 ks |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
197,82 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0020 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-010 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0018 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-009 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 3/2024/CP. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-008 |
Zmluva na dodanie služieb - pravidelné upratovacie a čistiace služby. |
Inovačné partnerské centrum |
45734348 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
12.02.2030 |
12.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0016 |
Webinár dňa 26.1.2026 - "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026". |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
110,70 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Telekomunikačné služby a internet za 01/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,62 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-007 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení ďalšieho majetku PSK do správy č.1728/2025/IKT |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
5 489,58 € |
09.02.2026 |
12.02.2026 |
|
11.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-005 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 |
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove |
37781588 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-006 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 1/2024/CP zo dňa 15.05.2024. |
Domov v Poloninách |
37944584 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
