| CP/2026-027 |
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 678,00 € |
03.07.2026 |
13.07.2026 |
12.07.2027 |
07.07.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0087 |
Služba Internet F300 - 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-026 |
Dohoda o partnerstve na realizáciu projektu |
Prešovský samosprávny kraj |
55966691 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
513 958,00 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
30.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0083 |
Licencia ESET Small Business Security na obdobie od 11.06.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0023 |
Objednávame si u Vás servisné práce v rozsahu 2 hodín. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,98 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0081 |
Sprostredkovanie služieb - Konferencia centier zdieľaných služieb v dňoch 8.6.2026 a 9.6.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ľubomír Baňas |
54490227 |
|
185,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Umývanie okien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Allclean-PO s. r. o. |
56728069 |
|
499,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Elektrospotrebiče - rýchlovarná kanvica, mini chladnička, mikrovlnná rúra. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
234,70 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Služby - IS eranet za obdobie od 12.06.2026 do 11.07.2026 - dodatok č.1. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
1 066,10 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Inštalácia zariadenia Xerox VersaLink C7130 do Popradu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2026 do 31.08.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-025 |
Dodatok k zmluve č. CP/2025-002-011 o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
Iné |
0,00 € |
11.06.2026 |
|
11.07.2026 |
11.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0074 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0022 |
Objednávame si 1 x licenciu ESET Smal Business Security na obdobie od 11.06.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0021 |
Objednávame si sprostredkovanie služieb – zapožičanie kávovaru + dodanie kávy a doplnkového sortimentu (cukor, mlieko) za účelom zabezpečenia a konania konferencie s názvom „Konferencia centier zdieľaných služieb" termíne 8.6.2026 a 9.6.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ľubomír Baňas |
54490227 |
|
185,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
