| OB/26/0005 |
Objednávame si licenciu Office 2024 Profesional Plus. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
16,49 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0034 |
Systémová podpora IS MAGMA za 1. Q 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 03/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Prenájom za obdobie od 03-12/2026 - horúca&chladená voda |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,78 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-014 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 006337 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
Iné |
0,00 € |
23.03.2026 |
|
22.03.2028 |
26.03.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| CP/2026-015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností zo dňa 24.10.2025. |
Šarišské múzeum |
37781316 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0028 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-013 |
Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0027 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 24.12.2025 do 28.2.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
651,44 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Telekomunikačné služby a internet za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,62 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Garant internet 120 od 01.03.2026 do 31.03.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2026 do 31.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-012 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností zo dňa 11.08.2025. |
Podtatranské múzeum v Poprade |
37781171 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0021 |
Tonery do tlačiarní - 8 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
197,82 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Implementačné práce pri zmene právnej formy hospodárenia organizácia CP PSK z RO na PO. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
734,93 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0004 |
Objednávame si tonery do tlačiarní:
- HP Laser Jet Pro M402dn - 2 ks
- HP Laser Jet M234dw - 2 ks
- HP Laser Jet M234sdw - 2 ks
- HP Laser Jet Pro 3102fdw - 2 ks |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
197,82 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
