Faktúra č. DFB/26/0091
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0091
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 26.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox AltaLink C8255V_F.
- Dátum doručenia: 06.07.2026
- Celková hodnota: 522,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: CP/2026-023
- Dátum zverejnenia: 20.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP/2026-023 | Zmluva o údržbe a servise - multifunkčné zariadenie | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Iné | 0,00 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | 31.05.2030 | 29.05.2026 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Zmluva |