| DFB/26/0034 |
Systémová podpora IS MAGMA za 1. Q 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 03/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Prenájom za obdobie od 03-12/2026 - horúca&chladená voda |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,78 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 24.12.2025 do 28.2.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
651,44 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Telekomunikačné služby a internet za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,62 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2026 do 31.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Garant internet 120 od 01.03.2026 do 31.03.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 02/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Implementačné práce pri zmene právnej formy hospodárenia organizácia CP PSK z RO na PO. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
734,93 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Tonery do tlačiarní - 8 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
197,82 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Webinár dňa 26.1.2026 - "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026". |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
110,70 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Telekomunikačné služby a internet za 01/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,62 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Garant internet 120 od 01.02.2026 do 28.02.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Ročné vyúčtovanie služieb spojených s výpožičkou za rok 2025 - Zmluva o výpožíčke nehnuteľného majetku zo dňa 15.10.2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
-34,37 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 01/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Elektroinštalačné práce. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Michal Jelínek |
53298969 |
|
325,00 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR, dodatok č. 2. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Garant internet 120 od 01.01.2026 do 31.01.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Kancelársky nábytok. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
306,05 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
Servisné práce iSpin za obdobie 01-03/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
