| DFB/26/0114 |
Licencia Office 2024 Profesional Plus - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
57,96 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Licencia ESET Small Business Security na obdobie od 12.08.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
3,25 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,91 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Garant internet 120 od 01.08.2026 do 31.08.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Služba Internet F300 - 08/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Verejná správa - ročný prístup. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
31.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Skartovačka Eternico EasyShred PSH1001 - 1 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
41,16 € |
31.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,80 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
119,51 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
1 184,49 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Webinár dňa 16.7.2026 - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
119,90 € |
17.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Dvojitý rebrík - Schodiky 3+1 - 1 ks, Odpadkový kôš 3 x 35 l - 1 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,03 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Dodávka a montáž žalúzií. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
196,90 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,71 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox VersaLink C7130V_S. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
298,58 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 26.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox AltaLink C8255V_F. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
522,95 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Garant internet 120 od 01.07.2026 do 31.07.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Služba Internet F300 - 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Nové verzie Magma za 3Q/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Servisné práce iSpin v rozsahu 2 hodín. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,99 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
