| DFB/26/0098 |
Webinár dňa 16.7.2026 - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
119,90 € |
17.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,71 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 26.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox AltaLink C8255V_F. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
522,95 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox VersaLink C7130V_S. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
298,58 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Garant internet 120 od 01.07.2026 do 31.07.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Nové verzie Magma za 3Q/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Služba Internet F300 - 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Servisné práce iSpin v rozsahu 2 hodín. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,99 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Licencia ESET Small Business Security na obdobie od 11.06.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Elektrospotrebiče - rýchlovarná kanvica, mini chladnička, mikrovlnná rúra. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
234,70 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Sprostredkovanie služieb - Konferencia centier zdieľaných služieb v dňoch 8.6.2026 a 9.6.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ľubomír Baňas |
54490227 |
|
185,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Umývanie okien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Allclean-PO s. r. o. |
56728069 |
|
499,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Služby - IS eranet za obdobie od 12.06.2026 do 11.07.2026 - dodatok č.1. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
1 066,10 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2026 do 31.08.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
182,96 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Inštalácia zariadenia Xerox VersaLink C7130 do Popradu. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Telekomunikačné služby a internet za 05/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Stravovanie v dňoch 8.6.2026 a 9.6.2026 + catering pre 25 osôb. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
1 017,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
1 631,77 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Garant internet 120 od 01.06.2026 do 30.06.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Služba Internet F300 - 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 05/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
50,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 05/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
20,63 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Sťahovanie nábytku (nakládka/vykládka) z adresy Levočská 1, Prešov na adresu Okružná 25, Poprad dňa 26.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Easy Peasy Company s. r. o. |
36775282 |
|
265,25 € |
27.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
