DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0023 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2026 do 31.05.2026. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,96 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0027 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 24.12.2025 do 28.2.2026. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 651,44 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0051 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.11.-30.12.2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 116,94 € | 02.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0009 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2025 do 31.05.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,96 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0010 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 213,44 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0021 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.3.-30.4.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 220,45 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0025 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2025 do 31.08.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,96 € | 19.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0034 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.-30.6.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 283,56 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0044 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.09.2025 do 30.11.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,96 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0047 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.7.-31.8.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 213,66 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0067 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.9.-31.10.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 360,03 € | 07.11.2025 | 16.11.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0077 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.12.2025 do 28.02.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 182,96 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| OB/25/0031 | Objednávame si u Vás inštalovanie Multifunkčného zariadenia Xerox VersaLink z dôvodu zmeny sídla CP PSK z adresy Námestie mieru 2, Prešov na adresu Levočská 1, Prešov dňa 2.12.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,50 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP | Objednávka | |||
| OB/25/0032 | Objednávame si u Vás Wifi kit s inštaláciou k multifunkčnému zariadeniu Xerox VersaLink 7130. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 109,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP | Objednávka | |||
| DFB/25/0086 | Servisné práce. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,50 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0100 | Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.11.-23.12.2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 567,30 € | 28.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0104 | Wifi kit s inštaláciou. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 109,00 € | 30.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| CP/2024-034-001 | Nájomná zmluva č. 14/2024 - prenájom multifunkčného zariadenia Xeros VersaLInk | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Nájmy a prenájmy | 178,50 € | 20.08.2024 | 01.09.2024 | 19.08.2028 | 28.08.2024 | Ing. Peter Makara | poverený riadením CP PSK | Zmluva |
| CP/2024-034-002 | Zmluva o údržbe a servise 242024 - multifunkčné zariadenie Xeros VersaLInk | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Iné | 538,00 € | 20.08.2024 | 01.09.2024 | 19.08.2028 | 28.08.2024 | Ing. Peter Makara | poverený riadením CP PSK | Zmluva |
| DFB/24/0023 | Prenájom multifunkčného zariadenia od 1.9.2024 do 30.11.2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 178,50 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra |