Zmluva č. CP/2024-019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
- Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Makara
- Funkcia: poverený riadením
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: CP/2024-019
- Názov zmluvy: Zmluva č. 835/2024/DSVPaKR o výpožičke nehnuteľného majetku
- Dátum uzavretia: 17.06.2024
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 208,50 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka: Platby za služby spojené s predmetom výpožičky vo výške 208,50 €/mesiac.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0011 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 179,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0012 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 - informátor. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 29,50 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0013 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 - informátor. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 12,78 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0014 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 77,55 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0019 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0020 | Náklady za služby spojené s predmetom výpožičky za 08/24 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0021 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0022 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0024 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0025 | Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0028 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0029 | Služby spojené s pred. výpož. 11/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0036 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 12/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0037 | Služby spojené s pred. výpož. 12/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0047 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 01/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0048 | Služby spojené s pred. výpož. 01/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0006 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 02/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 04.02.2025 | 07.02.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0007 | Služby spojené s pred. výpož. 02/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 04.02.2025 | 07.02.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0011 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2025. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0012 | Služby spojené s pred. výpož. 03/2025 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Danka Barnová | Faktúra |