Faktúra č. DFB/24/0038
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0038
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 19.8.-31.10.2024.
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 88,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: CP/2024-034-002
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP/2024-034-002 | Zmluva o údržbe a servise 242024 - multifunkčné zariadenie Xeros VersaLInk | Centrum podpory PSK | 55966691 | DD21 s.r.o. | 43818030 | Iné | 538,00 € | 20.08.2024 | 01.09.2024 | 19.08.2028 | 28.08.2024 | Ing. Peter Makara | poverený riadením CP PSK | Zmluva |