| DFB/26/0064 |
Nájomná zmluva č. 07/2026 zo dňa 26.05.2026 - prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8255V_F od 1.6. do 31.8.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Inštalácia zariadenia Xerox AltaLink C8255V_F - Nájomná zmluva č. 07/2026 zo dňa 26.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,80 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Tonery do tlačiarní - 9 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
232,04 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Verejná správa - ročný prístup. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
527,67 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Servisné práce iSpin za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - dobropis. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za mesiac máj a jún 2026 v zmysle Zmluvy č. V/01/2026 o výpožičke nehnuteľného majetku zo dňa 14.4.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad |
42077133 |
|
1 413,59 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
|
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-91,33 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Telekomunikačné služby a internet za 04/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
136,10 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Hygienické potreby a všeobecný materiál. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
447,08 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Garant internet 120 od 01.05.2026 do 31.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 28.2.2026 do 30.4.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
553,12 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 04/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
6 057,53 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Projektor 1 ks, klávesnica 1 ks, skartovačka 1 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
702,83 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,80 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2025. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
3 120,49 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Služby - IS eranet za obdobie od 13.03.2026 do 11.06.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
|
3 198,30 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Telekomunikačné služby a internet za 03/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
216,53 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Licencie ESET Small Business Security na obdobie od 09.04.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
48,74 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Servisné práce iSpin za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Licencia Office 2024 Profesional Plus. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
16,49 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Nové verzie Magma za 2Q/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Garant internet 120 od 01.04.2026 do 30.04.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
