| DFB/26/0061 |
Tonery do tlačiarní - 9 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
232,04 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-021 |
Zmluva o zabepečovaní služieb bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
Iné |
3 099,60 € |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
14.05.2029 |
13.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0059 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za mesiac máj a jún 2026 v zmysle Zmluvy č. V/01/2026 o výpožičke nehnuteľného majetku zo dňa 14.4.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad |
42077133 |
|
1 413,59 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Servisné práce iSpin za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - dobropis. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-020 |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1544/2024/DSVPaKR o zverení ďalšieho majektu Prešovského samosprávneho kraja do správy (CP/2024-033) |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0057 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 643,15 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0011 |
Objednávame si tonery do tlačiarní:
- HP Laser Jet M234dw - 5 ks
- HP Laser Jet Pro 3102fdw - 2 ks
- HP Laser Jet Pro M401dne - 2 ks
|
Centrum podpory PSK |
55966691 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
232,04 € |
08.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0012 |
Verejná správa - ročný prístup. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
527,67 € |
08.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0055 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Telekomunikačné služby a internet za 04/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
136,10 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
|
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-91,33 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Hygienické potreby a všeobecný materiál. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
447,08 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-018 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností |
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné |
00695424 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
13.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0051 |
Garant internet 120 od 01.05.2026 do 31.05.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 04/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 28.2.2026 do 30.4.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
553,12 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0010 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby a všeobecný materiál podľa priloženej prílohy. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
447,08 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0048 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
6 057,53 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,80 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
