Faktúra č. DFB/26/0061
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podpory PSK
- IČO: 55966691
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní - 9 ks.
- Dátum doručenia: 15.05.2026
- Celková hodnota: 232,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0011
- Dátum zverejnenia: 01.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0011 | Objednávame si tonery do tlačiarní: - HP Laser Jet M234dw - 5 ks - HP Laser Jet Pro 3102fdw - 2 ks - HP Laser Jet Pro M401dne - 2 ks | Centrum podpory PSK | 55966691 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 232,04 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Matúš Lukáč | riaditeľ CP PSK | Objednávka |