| DFB/26/0098 |
Webinár dňa 16.7.2026 - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
119,90 € |
17.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0024 |
Objednávame si u Vás tovar:
- 1 x Dvojitý rebrík ALUMET Schodíky 3+1, 1 ks
- 1 x Odpadový kôš PROSPERPLAST Sortibox 3 x 35 l |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,03 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0025 |
Webinár 16.7.2026 - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
119,90 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0093 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Telekomunikačné služby a internet za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,71 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox VersaLink C7130V_S. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
298,58 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 26.5.2026 do 30.6.2026 - Xerox AltaLink C8255V_F. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
522,95 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-027 |
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
eranet consulting, s.r.o. |
52014550 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 678,00 € |
03.07.2026 |
13.07.2026 |
12.07.2027 |
07.07.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0089 |
Garant internet 120 od 01.07.2026 do 31.07.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Služba Internet F300 - 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Nové verzie Magma za 3Q/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Servisné práce iSpin v rozsahu 2 hodín. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,99 € |
30.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-026 |
Dohoda o partnerstve na realizáciu projektu |
Prešovský samosprávny kraj |
55966691 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
513 958,00 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
30.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0083 |
Licencia ESET Small Business Security na obdobie od 11.06.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0023 |
Objednávame si u Vás servisné práce v rozsahu 2 hodín. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
146,98 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0081 |
Sprostredkovanie služieb - Konferencia centier zdieľaných služieb v dňoch 8.6.2026 a 9.6.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ľubomír Baňas |
54490227 |
|
185,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Umývanie okien. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Allclean-PO s. r. o. |
56728069 |
|
499,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Elektrospotrebiče - rýchlovarná kanvica, mini chladnička, mikrovlnná rúra. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
234,70 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
