| OB/26/0031 |
Objednávame si 4 x licenciu ESET Smal Business Security na obdobie od 02.09.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
6,49 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0114 |
Licencia Office 2024 Profesional Plus - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
57,96 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0030 |
Objednávame si licenciu Office 2024 Profesional Plus - 4 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
57,96 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| OB/26/0029 |
Objednávame si výpočtovú techniku:
- HP EliteBook 845 G8 - trieda A, 4 ks
- Philips 240B7 - dual monitor set, 1 ks |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ZelenéPC s.r.o. |
51079631 |
|
1 824,40 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0112 |
Licencia ESET Small Business Security na obdobie od 12.08.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
3,25 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| OB/26/0028 |
Objednávame si 1 x licenciu ESET Smal Business Security na obdobie od 12.08.2026 do 16.10.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
3,25 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,50 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
14,75 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2026 podľa Zmluvy č. 2025/016 o výpožičke nehnuteľného majetku. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
50,20 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Telekomunikačné služby a internet za 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,91 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Garant internet 120 od 01.08.2026 do 31.08.2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
289,05 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Služba Internet F300 - 08/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
19,90 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Verejná správa - ročný prístup. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
31.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Skartovačka Eternico EasyShred PSH1001 - 1 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
41,16 € |
31.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 07/2026. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
86,10 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-028 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Iné |
0,00 € |
27.07.2026 |
29.07.2026 |
|
28.07.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP PSK |
Zmluva |
| DFB/26/0102 |
Dodanie balenej vody Dolphin 19 l - 5 ks. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,80 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| CP/2026-030 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku č. V/01/2026 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad |
42077133 |
Iné |
0,00 € |
27.07.2026 |
20.08.2026 |
|
24.08.2026 |
Ing. Matúš Lukáč |
riaditeľ CP |
Zmluva |
| DFB/26/0100 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
119,51 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Hygienické potreby. |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
1 184,49 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Danka Barnová |
|
Faktúra |
