Zmluva č. 27/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hlavná 47, 05601 Gelnica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 27/2022
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 27/2022
- Dátum uzavretia: 29.12.2022
- Dátum účinnosti: 01.01.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 20 320,44 €
- Dátum zverejnenia: 09.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 674,37 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 479,97 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0164/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 641,61 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0223/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 649,85 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0292/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 096,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0378/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 393,19 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0420/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 603,04 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0505/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 575,10 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0561/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 985,71 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0640/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 046,16 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0710/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 073,56 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 432,64 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |