Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-240095
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 28,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť