Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-240037
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 45,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť