Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230289
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 22,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť