Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230242
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 17,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť