Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230122
- Popis fakturovaného plnenia: opravná faktúra za vodu-OA
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 16,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť