Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230119
- Popis fakturovaného plnenia: Opravná faktúra za vodu
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 9,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť