Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230025
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota: 15,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť