Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220621
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť