Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220179
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 49,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť