Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220019
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody,stočné -OA
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 91,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť