Faktúra č. 30-210383

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210383
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 482,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť