Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210383
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
- Dátum doručenia: 26.10.2021
- Celková hodnota: 482,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2021
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť