Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210287
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 02.09.2021
- Celková hodnota: 2,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť