Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-200082
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody-El.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 13,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 964/320/09P
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť