| 30-260286 |
vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,52 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260287 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260288 |
vodné, stočne |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 075,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260274 |
ochrana objektu marec 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260273 |
PHM + ost. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
376,70 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260289 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
189,75 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260278 |
nákup na sklad KM-T Brother,kábel... |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
189,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260303 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260304 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260275 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
563,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260015 |
nájom kyslíkových fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,78 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260277 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
223,60 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260276 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
128,48 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 102/2026 |
Objednávame si u Vás servis gastro zariadení (cukráreň) |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
123,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260302 |
technická ochrana objektu II.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 095/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku a prevent.údržbu otočných požiarnych dvier a požiarnych klapiek (areál Jarmočná 108 + Lomnička 150 a 200) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 194,64 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 097/2026 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
175,33 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 133/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu a OV |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
524,40 € |
01.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
