| 207/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
109,47 € |
19.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 210/2026 |
Objednávame si u Vás materiálne vybavenie na krúžok (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Orfeo Office s.r.o. |
25176269 |
|
217,65 € |
19.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260554 |
materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
243,58 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 214/2026 |
Objednávame si Vás darčekové poukážky |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smandra - POD GAŠTANOM |
10768017 |
|
100,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260553 |
Bluetooth reproduktor |
Spojená škola |
53265301 |
T.M.D, s.r.o. |
52445399 |
|
465,10 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260551 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
116,44 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260552 |
servis plynových kotolní |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 978,73 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 203/2026 |
Objednávame si u Vás sklo zádverie + výmenu skla |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
205,20 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 204/2026 |
Objednávame si u Vás športové náčinie na hádzanú |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
1 750,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 205/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
60,96 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260546 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
60,96 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 220/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
283,20 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260550 |
prenosné bránky na hádzanú |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
1 750,00 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260547 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,60 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260548 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
252,39 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260549 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
388,65 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 209/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu, čistenie a servis plynových kotlov v areáli školy - Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 978,73 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260543 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
122,98 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260556 |
komín pre sušičku drevnej štiepky |
Spojená škola |
53265301 |
Komeko s.r.o. |
31722415 |
|
3 425,55 € |
16.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 200/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie na krúžok mediaclub (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
360,50 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
