| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210538 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210547 |
nákup-uteráky, utierky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
210,80 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210546 |
servisná prehliadka a oprava kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 467,08 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210548 |
stojany na dezinfekciu |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
936,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210553 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,40 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210555 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
625,32 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210552 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210551 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
265,91 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210550 |
vodné,stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
59,22 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210559 |
nákup kuchynského vybavenia pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210561 |
koberce do interiéru |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
119,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210558 |
Podlaha vinyl |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
1 229,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210556 |
kopírovací stroj |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210557 |
nákup výpočtovej techniky |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
3 438,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210563 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210562 |
školské stoličky |
Spojená škola |
53265301 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 195,20 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210560 |
podložky pod PC myš, PC myš |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
