| 30-210250 |
vstupné školenie pracovníkov OPP a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210249 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
154,21 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210251 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,08 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210233 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo VO |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
Iné |
78 018,00 € |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
14.06.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo, predmet zakázky: Oprava strechy objektu školy OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN roofs sro |
36580856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160 993,12 € |
23.08.2021 |
24.08.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Starosundecký |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
12.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210256 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
78,88 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210259 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
645,22 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210257 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
103,46 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210252 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 054/2021 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
170,40 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o podmienkach dodávky tovaru |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2021 |
02.09.2021 |
31.08.2022 |
01.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 058/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,68 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 055/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
62,75 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 056/2021 |
Objednávame si u Vás tonery a ostatný materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
414,17 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 057/2021 |
Objednávame si u vás knihy " YES! Maturita Angličtina - úroveň C1 + CD" - 2 ks v celkovej hodnote 33,84 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210274 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210276 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
307,26 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210275 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
