| 30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210399 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
237,19 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210398 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 315,86 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210424 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,74 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210420 |
tovar na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
86,05 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210423 |
čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210425 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
104,08 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210414 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210413 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210412 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210411 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210409 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210449 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210448 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
623,12 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210446 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
93,71 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
