| 30-210186 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
711,31 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210195 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210190 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 087,63 € |
10.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210188 |
poplatok za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,21 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210187 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210185 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 013,42 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210184 |
spotreba el.energie el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
173,38 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210183 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
244,22 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210182 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
243,80 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210178 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
105,92 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210173 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
68,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210172 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
248,70 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210174 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
475,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210177 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
297,74 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210175 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210170 |
nákup-tonery, zdroj, klávesnica... |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
354,40 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210169 |
umývací prostriedok do myčky-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210171 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
82,01 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210176 |
kontrola,revízia a odborná obhliadka kom.telies |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
