| 30-210551 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
265,91 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210550 |
vodné,stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
59,22 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210559 |
nákup kuchynského vybavenia pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210561 |
koberce do interiéru |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
119,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210558 |
Podlaha vinyl |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
1 229,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210556 |
kopírovací stroj |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210557 |
nákup výpočtovej techniky |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
3 438,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210563 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210562 |
školské stoličky |
Spojená škola |
53265301 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 195,20 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210560 |
podložky pod PC myš, PC myš |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210545 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
234,23 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210549 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
48,35 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210505 |
črepníkové vianočné ruže-SF |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
576,00 € |
13.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210493 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
187,30 € |
10.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210469 |
online vzdelávanie žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
66,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210015 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
148,97 € |
29.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
