| 30-210516 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
48,36 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210491 |
vývoz brkro odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,78 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210470 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 143,49 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210447 |
spotreba vody ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,33 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210538 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
514,60 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210547 |
nákup-uteráky, utierky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
210,80 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210546 |
servisná prehliadka a oprava kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 467,08 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210548 |
stojany na dezinfekciu |
Spojená škola |
53265301 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
936,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210553 |
nákup OOP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,40 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210555 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
625,32 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210552 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210551 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
265,91 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210550 |
vodné,stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
59,22 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210559 |
nákup kuchynského vybavenia pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210561 |
koberce do interiéru |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
119,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210558 |
Podlaha vinyl |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
1 229,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
