| 30-210013 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
3,10 € |
18.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210219 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,92 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Dodatok č.1 /2001 k zmluve o poskytovaní stravovania pre spoločnosť Spojená škola SL |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
4,00 € |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
15.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210454 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,82 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210189 |
poplatok za ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210412 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210357 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,61 € |
15.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210071 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,94 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210331 |
alikvotná časť ročného aktualizačného poplatku |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
8,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210194 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
14.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210413 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210411 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210406 |
O2 internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,15 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210393 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
10,45 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200214 |
Biely O2 internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210032 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,50 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210101 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
11,10 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210479 |
Pracovný zošit na AJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
11,19 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 092/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
