| 30-210066 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,56 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210065 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 162/2021/OM |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
42 480,00 € |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
10.03.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210068 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 645,44 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210070 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210069 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
155,09 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210071 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,94 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 017/2021 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
63,00 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 018/2021 |
Objednávame si u Vás inzerciu v Ľubovnianskych novinách - možnosti štúdia na SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
180,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210003 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v turistickej ubytovni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210077 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210076 |
oprava konvektomatu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
63,00 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210002 |
deratizačné,dezinsekčné,dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
144,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210075 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
67,66 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210078 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
99,93 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210079 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
17,60 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210080 |
služby virtuálnej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
18.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 021/2021 |
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov v celkovej hodnote 258,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 019/2021 |
Ojednávame si u vás darčekové predmety pre pdagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
52085317 |
|
554,26 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210081 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
