| 30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210238 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
60,80 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210227 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
225,49 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210226 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
151,30 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210217 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,37 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210240 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210239 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
399,18 € |
06.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210241 |
servisné práce SPIN od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210243 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 96/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210242 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 120/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210225 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
64,15 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav s.r.o. |
52454380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 950,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 049/2021 |
Objednávame si u Vás úradne meranie prevádzkovej spotreby palivo vozidiel Škoda Fábia a Škoda Roomster |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
636,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210244 |
Nové verzie Magma od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210231 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
163,01 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
