| 043/2021 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu vonkajších priestorov objektov |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
356,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210208 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210209 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
35,36 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210215 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
111,98 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210210 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
170,87 € |
24.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE |
DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE |
Spojená škola |
53265301 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
29.06.2021 |
|
28.06.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210211 |
nákup tovaru-Ille papier |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
133,20 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210212 |
ASC Agenda 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
459,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210219 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,92 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210213 |
on-line vzdelávanie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
69,00 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 045/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
45,20 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210216 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210214 |
deratizačné a dezinfečné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
356,40 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 046/2021 |
Objednávame si u Vás vstupné školenie BOZP a OPP pre dvoch zamestnancov školy v celkovej hodnote 40,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210006 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
66,37 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 047/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu za účelom vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 195/2 a 196/2 - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 048/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu za účelom vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 195/1, 196/3, 196/5, 196/7 a a 196/8 - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210222 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
252,47 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210220 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,02 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210221 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
75,22 € |
01.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
