| 30-210175 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 034/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kanc. materiálu v hodnote 354,40 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210195 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210177 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
297,74 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210176 |
kontrola,revízia a odborná obhliadka kom.telies |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210196 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210180 |
oprava kopírovacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
425,74 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210186 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
711,31 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210185 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 013,42 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210184 |
spotreba el.energie el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
173,38 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210183 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
244,22 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210182 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
243,80 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210178 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
105,92 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,78 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210179 |
dovoz štrku |
Spojená škola |
53265301 |
Novstav s.r.o. |
36454290 |
|
72,86 € |
04.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2021 |
Objednávame si u vás prehliadku motorového vozidla Toyota Auris SL735BZ |
Spojená škola |
53265301 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 050/2021 |
Objednávame si u Vás práce autožeriavom - prekládka altánku v celkovej hodnote 186,24 € |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
41986113 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 040/2021 |
Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej reklamy |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
124,88 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210188 |
poplatok za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,21 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
