| 30-210159 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
197,32 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210162 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,46 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 037/2021 |
Objednávame si u Vás kopírovacieho stroja + 1 ks toner KMI 211 v celkovej hodnote 425,74 € |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
0,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210161 |
servis drevoobrabacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
192,00 € |
21.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210163 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
67,68 € |
24.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210164 |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
124,96 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210165 |
prezutie a servis vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
197,17 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210167 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
27.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210166 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
76,29 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210168 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,62 € |
28.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210169 |
umývací prostriedok do myčky-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 035/2021 |
Objednávame si u Vás štrk v v množstve 4,06 t v celkovej hodnote 72,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
Novstav s.r.o. |
36454290 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 036/2021 |
Objednávame si u Vás materiálu do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/2021 |
Nákup materiálu do skladu OVM v celkovej hodnote 105,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210173 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
68,80 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210172 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
248,70 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210170 |
nákup-tonery, zdroj, klávesnica... |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
354,40 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210171 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
82,01 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210174 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
475,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
