| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210504 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210499 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
258,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210518 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210211 |
nákup tovaru-Ille papier |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
133,20 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210377 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
633,92 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210365 |
nákup učebníc pre školu |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 387,50 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210557 |
nákup výpočtovej techniky |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
3 438,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210539 |
nákup zdr.materiálu na doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
369,37 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210478 |
nákup- rotačná rezačka |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210170 |
nákup-tonery, zdroj, klávesnica... |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
354,40 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210547 |
nákup-uteráky, utierky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
210,80 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210417 |
Nástenný obraz-rozdelenie diviny |
Spojená škola |
53265301 |
Marek Dvořák Tisk a distribuce originálních map |
65809921 |
|
96,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210003 |
nová verzia Magma-1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210379 |
nová verzie Magma 1.10.-31.12.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210244 |
Nové verzie Magma od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
