| 30-210477 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
546,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 078/2021 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
312,00 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210130 |
kontrola,revízia,odb.obhliadka komínových telies.... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210176 |
kontrola,revízia a odborná obhliadka kom.telies |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
02.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210527 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
314,30 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210547 |
nákup-uteráky, utierky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
210,80 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás uteráky a utierky pre potreby školy v celkovej hodnote 210,80 € |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 053/2021 |
Objednávame si u Vás posteľné plachty a uteráky pre potreby turistickej ubytovne |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210270 |
posteľná bielizeň, uteráky |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
04.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 090/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 092/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210438 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 144/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslá |
Spojená škola |
53265301 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
166,00 € |
20.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12 DIVINO, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania a prílohy |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
DIVINO, s. r. o. |
46492542 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210236 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 196,99 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210267 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
26,21 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210355 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 276,12 € |
15.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
