| 016/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v celkovej cene 384,90 |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210056 |
nákup čistiacich prostriedkov na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
384,90 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 036/2021 |
Objednávame si u Vás materiálu do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210169 |
umývací prostriedok do myčky-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
208,80 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210328 |
tovar na sklad OVM, KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 077/2021 |
Objednávame si u Vás prevádzkové revízie v kotolni, revízie detektorov úniku plynu a revízie nadzemných zásobníkov na El.pracovisku v Lomničke v celkovej výške 436,-€ |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210426 |
prevádzkové revízie v kotolni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
436,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 011/2021 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v objekte turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210003 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v turistickej ubytovni |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
570,00 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210077 |
prevádzková revízia VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210023 |
časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2021 |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210554 |
náradie do telocvične |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 167/2021 |
Objednávame si u Vás nákup zariadenia do posilňovne |
Spojená škola |
53265301 |
SAM FIT s.r.o. |
50984055 |
|
1 498,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 089/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v celkovej hodnote 240,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
